Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1663 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15w 40 20 LT - 15w 40 20 LT |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
LUVA Multitato preta - Multitato preta |
7,50 |
7,50 |
| 2.00 |
JOELHO De esgoto 100x 90 branco - De esgoto 100x 90 branco |
8,80 |
17,60 |
| 1.00 |
Terminal de Bateria Pequeno - Pequeno
Finalidade: A compra do material fez-se necessário para atender as deamndas urgêntes ddesse setor. |
17,30 |
17,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
OLEO LUBRIFICANTE 15w 40 20 LT - 15w 40 20 LT LUVA Multitato preta - Multitato preta JOELHO De esgoto 100x 90 branco - De esgoto 100x 90 branco Terminal de Bateria Pequeno - Pequeno
Finalidade: A compra do material fez-se necessário para atender as deamndas urgêntes ddesse setor. |
462,40 |
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| 28/02/2025 |
OLEO LUBRIFICANTE 15w 40 20 LT - 15w 40 20 LT
LUVA Multitato preta - Multitato preta
JOELHO De esgoto 100x 90 branco - De esgoto 100x 90 branco
Terminal de Bateria Pequeno - Pequeno
A compra do material fez-se necessário para atender as deamndas urgêntes ddesse setor.
Cfe. ciente de Ciro de Souza Lopes |
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462,40 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001663/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 |
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462,40 |
| TOTAL |
462,40 |
462,40 |
462,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
