| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Confecção de Carimbo Finalidade: Solicitação de confecção de serviço de carimbo para o Dep. Jurídico. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | SERVIÇO - Confecção de Carimbo Finalidade: Solicitação de confecção de serviço de carimbo para o Dep. Jurídico. | 120,00 | ||
| 02/04/2025 | Solicitação de confecção de serviço de carimbo para o Dep. Jurídico. Cfe. ciente do Setor Jurídico | 120,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de confecção de serviço de carimbo para o Dep. Jurídico. Cfe. ciente do Setor Jurídico | 111,84 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1667/2025 | 2,40 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1667/2025 | 5,76 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/04/2025 | 2,40 | 1543/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/04/2025 | 5,76 | 1543/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,16 |
