Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento Férias, cfe. Resumo anexo. |
6.679,20 |
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| 26/02/2025 |
Referente Adiantamento 1/3 de Férias |
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6.679,20 |
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| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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75,14 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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212,03 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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280,19 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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315,13 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.796,71 |
| TOTAL |
6.679,20 |
6.679,20 |
6.679,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
