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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: L S DE MEDEIROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1698	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:	MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (EMBALAGEM DE 20KG)	16,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (EMBALAGEM DE 20KG)	800,00
20/06/2025	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CIENTE DA LIQUIDAÇAO VALTER COSTA - COORDENADOR DE ESPORTES Conforme Nota Fiscal Nº 10/215;		800,00
25/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001698/2025 LEONARDO SCHWINGEL DE MEDEIROS LTDA - 2014305			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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