| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L S DE MEDEIROS |
| Número do empenho: | 1698 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (EMBALAGEM DE 20KG) | 16,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (EMBALAGEM DE 20KG) | 800,00 | ||
| 20/06/2025 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CIENTE DA LIQUIDAÇAO VALTER COSTA - COORDENADOR DE ESPORTES Conforme Nota Fiscal Nº 10/215; | 800,00 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001698/2025 LEONARDO SCHWINGEL DE MEDEIROS LTDA - 2014305 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
