Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAIRO EUZEBIO BONATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
DIARIAS |
52,73 |
4.218,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
DIARIAS |
4.218,40 |
|
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| 29/01/2025 |
27/01/25 - VENANCIO 28/01/25 - LAJEADO |
|
111,26 |
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| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
27/01/25 - VENANCIO 28/01/25 - LAJEADO |
|
|
111,26 |
| 05/02/2025 |
30/01/25 - PORTO ALEGRE 31/01/25 - LAJEADO 02/02/25 - SANTA MARIA
03/02/25 - PORTO ALEGRE 04/02/25 - PORTO ALEGRE |
|
278,15 |
|
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
30/01/25 - PORTO ALEGRE 31/01/25 - LAJEADO 02/02/25 - SANTA MARIA
03/02/25 - PORTO ALEGRE 04/02/25 - PORTO ALEGRE |
|
|
278,15 |
| 13/02/2025 |
07/02/25 - LAJEADO 10/02/25 - SANTA MARIA 11/02/25 - LAJEADO |
|
166,89 |
|
| 18/02/2025 |
12/02/25 - PORTO ALEGRE 13/02/25 - ESTRELA/LAJEADO/PORTO ALEGRE/ESTEIO 14/02/25 - PORTO ALEGRE/SANTA CRUZ |
|
166,89 |
|
| TOTAL |
4.218,40 |
723,19 |
389,41 |
| SALDO A PAGAR |
3.828,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
