| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANOEL RONI DUARTE |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | RESSARCIMENTO passagem de pedagio Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. | 5,50 | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | RESSARCIMENTO passagem de pedagio Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. | 38,50 | ||
| 27/02/2025 | RESSARCIMENTO passagem de pedagio Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. | 38,50 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001706/2025 Manoel Roni Duarte - 3089 | 38,50 | ||
| TOTAL | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
