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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE PINTO KERN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1710	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	AUXÍLIO A ESTUDANTES DO 3° GRAU
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Enfermagem Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 02/2025, conforme Recibo do RH anexo.	231,99	231,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	Enfermagem Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 02/2025, conforme Recibo do RH anexo.	231,99
27/02/2025	Enfermagem Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 02/2025, conforme Recibo do RH anexo.		231,99
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001710/2025 Aline Pinto Kern - 2003471			231,99
TOTAL		231,99	231,99	231,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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