Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente 01 diária, sem pernoite, para Sta Cruz do Sul, dia 27/02/2025 |
55,63 |
55,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Referente 01 diária, sem pernoite, para Sta Cruz do Sul, dia 27/02/2025 |
55,63 |
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| 27/02/2025 |
Referente 01 diária, sem pernoite, para Sta Cruz do Sul, dia 27/02/2025
|
|
55,63 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001714/2025
PAULO ADELIO MIRANDA - 12015 |
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55,63 |
| TOTAL |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
