Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS PAISAGISMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1721
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , limpeza com roçadeiras, varreduras na grama, recolhimento de lixos soltos pelo local e demais serviços de limpeza e conservação. - , limpeza com roçadeiras, varreduras na grama, recolhimento de lixos soltos pelo local e demais serviços de limpeza e conservação.
Finalidade: Contratação de empresa para realização de limpeza do CEMITERIO DOS ALMEIDA, conforme solicitado no memorando 72/2025 em ANEXO.
3.800,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , limpeza com roçadeiras, varreduras na grama, recolhimento de lixos soltos pelo local e demais serviços de limpeza e conservação. - , limpeza com roçadeiras, varreduras na grama, recolhimento de lixos soltos pelo local e demais serviços de limpeza e conservação.
Finalidade: Contratação de empresa para realização de limpeza do CEMITERIO DOS ALMEIDA, conforme solicitado no memorando 72/2025 em ANEXO.
3.800,00
07/03/2025
Contratação de empresa para realização de limpeza do CEMITERIO DOS ALMEIDA
Conforme Nota Fiscal Nº E/642;
3.800,00
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de empresa para realização de limpeza do CEMITERIO DOS ALMEIDA
Conforme Nota Fiscal Nº E/642;
3.723,62
10/03/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1721/2025
76,38
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
