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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1739	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO - Ressarcimento pagamento de pedágio dos veículos placas JAD5E58 e JCN2D86 Finalidade: Solicitação de ressarcimento ao motorista Sandro Nunes de Freitas.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	RESSARCIMENTO - Ressarcimento pagamento de pedágio dos veículos placas JAD5E58 e JCN2D86 Finalidade: Solicitação de ressarcimento ao motorista Sandro Nunes de Freitas.	110,00
28/02/2025	Ressarcimento ao motorista Sandro Nunes de Freitas.		110,00
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001739/2025 Sandro Nunes de Freitas - 2625			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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