Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1741
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
SAPATO DE SEGURANÇA 2 tamanho 38, 2 tamanho 39 e 3 tamanhos 40 - 2 tamanho 38, 2 tamanho 39 e 3 tamanhos 40
99,90
699,30
1.00
BOTINA DE SEGURANÇA tamanho 40 - tamanho 40
Finalidade: Aquisição se sapatos e botina para segurança do Departamento de Elétrica.
99,90
99,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
SAPATO DE SEGURANÇA 2 tamanho 38, 2 tamanho 39 e 3 tamanhos 40 - 2 tamanho 38, 2 tamanho 39 e 3 tamanhos 40 BOTINA DE SEGURANÇA tamanho 40 - tamanho 40
Finalidade: Aquisição se sapatos e botina para segurança do Departamento de Elétrica.
799,20
21/05/2025
Aquisição de sapatos e botina de segurança do Departamento de Elétrica.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60040;
799,20
26/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de sapatos e botina de segurança do Departamento de Elétrica.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60040;
789,61
26/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1741/2025
9,59
TOTAL
799,20
799,20
799,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
