Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1742 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVADORA Alta pressão - Alta pressão
Finalidade: Aquisição de lavadora de alta pressão para limpeza da Secretaria. |
839,90 |
839,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
LAVADORA Alta pressão - Alta pressão
Finalidade: Aquisição de lavadora de alta pressão para limpeza da Secretaria. |
839,90 |
|
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| 17/03/2025 |
Aquisição de lavadora de alta pressão para limpeza da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60045; |
|
839,90 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de lavadora de alta pressão para limpeza da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60045; |
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829,82 |
| 21/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1742/2025 |
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10,08 |
| TOTAL |
839,90 |
839,90 |
839,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/03/2025 |
10,08 |
1189/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,08 |
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