| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 1743 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DISJUNTOR 1X32A 3KA - 1X32A 3KA | 8,90 | 26,70 |
| 1.00 | DISJUNTOR 3X100A 10KA - 3X100A 10KA | 139,90 | 139,90 |
| 6.00 | CAIXA PVC 2X4 amarela - PVC 2X4 amarela | 1,70 | 10,20 |
| 1.00 | PLACA cega 4X2 - cega 4X2 | 3,90 | 3,90 |
| 400.00 | Cabo flexível 10MM 750V - flexível 10MM 750V | 9,90 | 3.960,00 |
| 2.00 | DISJUNTOR 3X50A 3KA - 3X50A 3KA | 55,00 | 110,00 |
| 25.00 | MANGUEIRA corrugada 3/4 - corrugada 3/4 | 1,99 | 49,75 |
| 3.00 | CAIXA CD ar condicionado - CD ar condicionado | 19,90 | 59,70 |
| 3.00 | TOMADA 10A - 10A | 11,00 | 33,00 |
| 1.00 | interruptor com tomada Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para reforma de rede elétrica na Secretaria | 11,00 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | DISJUNTOR 1X32A 3KA - 1X32A 3KA DISJUNTOR 3X100A 10KA - 3X100A 10KA CAIXA PVC 2X4 amarela - PVC 2X4 amarela PLACA cega 4X2 - cega 4X2 Cabo flexível 10MM 750V - flexível 10MM 750V DISJUNTOR 3X50A 3KA - 3X50A 3KA MANGUEIRA corrugada 3/4 - corrugada 3/4 CAIXA CD ar condicionado - CD ar condicionado TOMADA 10A - 10A interruptor com tomada Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para reforma de rede elétrica na Secretaria | 4.404,15 | ||
| 17/03/2025 | Aquisição de materiais elétricos para reforma de rede elétrica na Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/60048; | 4.404,15 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais elétricos para reforma de rede elétrica na Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/60048; | 4.351,30 | ||
| 21/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1743/2025 | 52,85 | ||
| TOTAL | 4.404,15 | 4.404,15 | 4.404,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/03/2025 | 52,85 | 1190/2025 | Lançada |
| TOTAL | 52,85 |
