Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1743 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DISJUNTOR 1X32A 3KA - 1X32A 3KA |
8,90 |
26,70 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 3X100A 10KA - 3X100A 10KA |
139,90 |
139,90 |
| 6.00 |
CAIXA PVC 2X4 amarela - PVC 2X4 amarela |
1,70 |
10,20 |
| 1.00 |
PLACA cega 4X2 - cega 4X2 |
3,90 |
3,90 |
| 400.00 |
Cabo flexível 10MM 750V - flexível 10MM 750V |
9,90 |
3.960,00 |
| 2.00 |
DISJUNTOR 3X50A 3KA - 3X50A 3KA |
55,00 |
110,00 |
| 25.00 |
MANGUEIRA corrugada 3/4 - corrugada 3/4 |
1,99 |
49,75 |
| 3.00 |
CAIXA CD ar condicionado - CD ar condicionado |
19,90 |
59,70 |
| 3.00 |
TOMADA 10A - 10A |
11,00 |
33,00 |
| 1.00 |
interruptor com tomada
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para reforma de rede elétrica na Secretaria |
11,00 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
DISJUNTOR 1X32A 3KA - 1X32A 3KA DISJUNTOR 3X100A 10KA - 3X100A 10KA CAIXA PVC 2X4 amarela - PVC 2X4 amarela PLACA cega 4X2 - cega 4X2 Cabo flexível 10MM 750V - flexível 10MM 750V DISJUNTOR 3X50A 3KA - 3X50A 3KA MANGUEIRA corrugada 3/4 - corrugada 3/4 CAIXA CD ar condicionado - CD ar condicionado TOMADA 10A - 10A interruptor com tomada
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para reforma de rede elétrica na Secretaria |
4.404,15 |
|
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| 17/03/2025 |
Aquisição de materiais elétricos para reforma de rede elétrica na Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60048; |
|
4.404,15 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais elétricos para reforma de rede elétrica na Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60048; |
|
|
4.351,30 |
| 21/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1743/2025 |
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52,85 |
| TOTAL |
4.404,15 |
4.404,15 |
4.404,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/03/2025 |
52,85 |
1190/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
52,85 |
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