Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1745 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.31.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, CIENTIFICAS, ARTISTICAS,DESP |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL
Finalidade: Solicitação referente a pagamento de nota fiscal n° 826. |
299,60 |
299,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
MATERIAL
Finalidade: Solicitação referente a pagamento de nota fiscal n° 826. |
299,60 |
|
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| 26/03/2025 |
MATERIAL
Finalidade: Solicitação referente a pagamento de nota fiscal de exercicio anterior n° 826.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/826; |
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299,60 |
|
| TOTAL |
299,60 |
299,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
299,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
