Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1748
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TUBO DE COLA JUNTA
14,20
14,20
0.90
ORING 6mm metro - 6mm metro
32,00
28,80
5.00
PINO Pino quebra dedo3/8 - Pino quebra dedo3/8
7,90
39,50
2.00
COLA Cola epoxi - Cola epoxi
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção de veículos da frota da Secretaria.
65,60
131,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
TUBO DE COLA JUNTA ORING 6mm metro - 6mm metro PINO Pino quebra dedo3/8 - Pino quebra dedo3/8 COLA Cola epoxi - Cola epoxi
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção de veículos da frota da Secretaria.
213,70
07/03/2025
Aquisição de materiais para manutenção de veículos da frota da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228617;
213,70
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001748/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
213,70
TOTAL
213,70
213,70
213,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
