Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1749 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FILTRO DE AR LX1056 - LX1056 |
199,50 |
798,00 |
| 1.00 |
fita veda rosca |
18,60 |
18,60 |
| 1.00 |
CHAVE Philips 1/4X6 - Philips 1/4X6 |
13,60 |
13,60 |
| 1.00 |
abraçadeira |
6,80 |
6,80 |
| 1.00 |
ADAPTADOR redução 1X3/4 - redução 1X3/4 |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
bucha redução 1X3/4 c/ rosca - redução 1X3/4 c/ rosca |
4,20 |
4,20 |
| 1.00 |
LUVA c/ rosca - c/ rosca
Finalidade: Aquisição de filtros e ferramentas para manutenção dos caminhões da frota da Secretaria |
9,70 |
9,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
FILTRO DE AR LX1056 - LX1056 fita veda rosca CHAVE Philips 1/4X6 - Philips 1/4X6 abraçadeira ADAPTADOR redução 1X3/4 - redução 1X3/4 bucha redução 1X3/4 c/ rosca - redução 1X3/4 c/ rosca LUVA c/ rosca - c/ rosca
Finalidade: Aquisição de filtros e ferramentas para manutenção dos caminhões da frota da Secretaria |
852,40 |
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| 07/03/2025 |
Aquisição de filtros e ferramentas para manutenção dos caminhões da frota da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228618; |
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852,40 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001749/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 |
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852,40 |
| TOTAL |
852,40 |
852,40 |
852,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
