| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAOS DO VALE LTDA |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | camisetas modelo basica manga longa - modelo basica manga longa Finalidade: Aquisição de 80 camisetas manga longa, para os servidores do Departamento de Serviços Urbanos, Transito, Limpeza Publica e Canalização Pluvial. | 44,50 | 3.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | camisetas modelo basica manga longa - modelo basica manga longa Finalidade: Aquisição de 80 camisetas manga longa, para os servidores do Departamento de Serviços Urbanos, Transito, Limpeza Publica e Canalização Pluvial. | 3.560,00 | ||
| 10/06/2025 | Aquisição de 80 camisetas manga longa, para os servidores do Departamento de Serviços Urbanos, Transito, Limpeza Publica e Canalização Pluvial. Conforme Nota Fiscal Nº 890/61005533; | 3.560,00 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001759/2025 MAOS DO VALE LTDA - 44551 | 3.560,00 | ||
| TOTAL | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL | 25/06/2025 | 3,22 | Lançada | |
| TOTAL | 3,22 |
