Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1760 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA 1/4 R2 montada 10 mt - 1/4 R2 montada 10 mt
Finalidade: Aquisição de mangueira para rampa para limpeza e engraxamento de veículos |
326,70 |
326,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
MANGUEIRA 1/4 R2 montada 10 mt - 1/4 R2 montada 10 mt
Finalidade: Aquisição de mangueira para rampa para limpeza e engraxamento de veículos |
326,70 |
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| 17/03/2025 |
Aquisição de mangueira para rampa para limpeza e engraxamento de veículos da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59502246; |
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326,70 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001760/2025
MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA - 9869 |
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326,70 |
| TOTAL |
326,70 |
326,70 |
326,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
