| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1761 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO troca de terminal do cardã traseiro - troca de terminal do cardã traseiro | 2.397,00 | 2.397,00 |
| 1.00 | SERVIÇO Revisão tração dianteira - Revisão tração dianteira | 1.097,00 | 1.097,00 |
| 1.00 | SERVIÇO Limpeza de tanque - Limpeza de tanque | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | SERVIÇO Revisão dos óleos da tração - Revisão dos óleos da tração Finalidade: Aquisição de mão de obra para realização de serviços de manutenção corretiva. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | SERVIÇO troca de terminal do cardã traseiro - troca de terminal do cardã traseiro SERVIÇO Revisão tração dianteira - Revisão tração dianteira SERVIÇO Limpeza de tanque - Limpeza de tanque SERVIÇO Revisão dos óleos da tração - Revisão dos óleos da tração Finalidade: Aquisição de mão de obra para realização de serviços de manutenção corretiva. | 4.234,00 | ||
| 17/03/2025 | Serviço de mão de obra para manutenção corretiva da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/1596; | 4.234,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra para manutenção corretiva da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/1596; | 4.120,53 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1761/2025 | 113,47 | ||
| TOTAL | 4.234,00 | 4.234,00 | 4.234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/03/2025 | 113,47 | 1194/2025 | Lançada |
| TOTAL | 113,47 |
