Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1763
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO Desebtortar tampa traseira - Desebtortar tampa traseira
580,00
580,00
1.00
SERVIÇO Solda de tampa traseira - Solda de tampa traseira
418,00
418,00
1.00
SERVIÇO Desentortar para choque traseiro com bico de corte - Desentortar para choque traseiro com bico de corte
442,50
442,50
1.00
SERVIÇO Soldar travessa do chassi - Soldar travessa do chassi
250,00
250,00
1.00
SERVIÇO Colocar travessa de chassi - Colocar travessa de chassi
Finalidade: Aquisição manutenção corretiva do veículo de placa IWG6I98
825,00
825,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
SERVIÇO Desebtortar tampa traseira - Desebtortar tampa traseira SERVIÇO Solda de tampa traseira - Solda de tampa traseira SERVIÇO Desentortar para choque traseiro com bico de corte - Desentortar para choque traseiro com bico de corte SERVIÇO Soldar travessa do chassi - Soldar travessa do chassi SERVIÇO Colocar travessa de chassi - Colocar travessa de chassi
Finalidade: Aquisição manutenção corretiva do veículo de placa IWG6I98
2.515,50
TOTAL
2.515,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.515,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
