| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 110 A - 110 A | 746,00 | 746,00 |
| 1.00 | CHAVE Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para conserto do veículo IWW2042. | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | BATERIA 110 A - 110 A CHAVE Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para conserto do veículo IWW2042. | 935,00 | ||
| 25/04/2025 | A aquisição fez-se necessária com urgência para conserto do veículo IWW2042. Conforme Nota Fiscal Nº 890/59700920; | 935,00 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001764/2025 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
