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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1766	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA 5/8 - TROCAR MANGUEIRA 5/8	214,50	214,50
1.00	SERVIÇO COM SOLDA REFORÇO E SUPORTE NA SAPATA. - COM SOLDA REFORÇO E SUPORTE NA SAPATA. Finalidade: Serviço de URGÊNCIA, para manutenção da Retro , PLACA IVJ7294.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA 5/8 - TROCAR MANGUEIRA 5/8 SERVIÇO COM SOLDA REFORÇO E SUPORTE NA SAPATA. - COM SOLDA REFORÇO E SUPORTE NA SAPATA. Finalidade: Serviço de URGÊNCIA, para manutenção da Retro , PLACA IVJ7294.	494,50
TOTAL		494,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				494,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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