Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1766	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA 5/8 - TROCAR MANGUEIRA 5/8	214,50	214,50
1.00	SERVIÇO COM SOLDA REFORÇO E SUPORTE NA SAPATA. - COM SOLDA REFORÇO E SUPORTE NA SAPATA. Finalidade: Serviço de URGÊNCIA, para manutenção da Retro , PLACA IVJ7294.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA 5/8 - TROCAR MANGUEIRA 5/8 SERVIÇO COM SOLDA REFORÇO E SUPORTE NA SAPATA. - COM SOLDA REFORÇO E SUPORTE NA SAPATA. Finalidade: Serviço de URGÊNCIA, para manutenção da Retro , PLACA IVJ7294.	494,50
22/04/2025	Serviço de URGÊNCIA para manutenção da Retro PLACA IVJ7294, ciente da liquidação Cirio Lopes - Coordenador de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº E/1616;		494,50
28/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de URGÊNCIA para manutenção da Retro PLACA IVJ7294, ciente da liquidação Cirio Lopes - Coordenador de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº E/1616;			481,25
28/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1766/2025			13,25
TOTAL		494,50	494,50	494,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/04/2025	13,25	1816/2025	Lançada
TOTAL		13,25