Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.21.00.00 - PPCI-PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de PPCI para os Postos de Saúde. |
6.080,00 |
6.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de PPCI para os Postos de Saúde. |
6.080,00 |
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| 17/03/2025 |
Serviço de PPCI para os Postos de Saúde, solicitado pela Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; |
|
6.080,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de PPCI para os Postos de Saúde, solicitado pela Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; |
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5.957,79 |
| 28/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1775/2025 |
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122,21 |
| TOTAL |
6.080,00 |
6.080,00 |
6.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/03/2025 |
122,21 |
1203/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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122,21 |
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