| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO - materiais para o PPCI Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o PPCI dos Postos de Saúde. | 5.335,00 | 5.335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - materiais para o PPCI Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o PPCI dos Postos de Saúde. | 5.335,00 | ||
| 17/03/2025 | Aaquisição de materiais para o PPCI dos Postos de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 890/59409507; | 5.335,00 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001777/2025 PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - 2018371 | 5.335,00 | ||
| TOTAL | 5.335,00 | 5.335,00 | 5.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
