Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1777 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE CONSUMO - materiais para o PPCI
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o PPCI dos Postos de Saúde. |
5.335,00 |
5.335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
MATERIAL DE CONSUMO - materiais para o PPCI
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o PPCI dos Postos de Saúde. |
5.335,00 |
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| 17/03/2025 |
Aaquisição de materiais para o PPCI dos Postos de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59409507; |
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5.335,00 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001777/2025
PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - 2018371 |
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5.335,00 |
| TOTAL |
5.335,00 |
5.335,00 |
5.335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
