| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 1784 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5000956-86.2019.8.21.0071 // IRMÃOS CASTRO E CIA LTDA | 53,84 | 53,84 |
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5000842-50.2019.8.21.0071 // RENATA SCHERER DA SILVA | 53,84 | 53,84 |
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5000221-58.2016.8.21.0071 // VOLNEI QUADROS DA SILVA Finalidade: Encaminhar para o pagamento as seguintes guias de condução de oficial de justiça. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico. | 53,84 | 53,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5000956-86.2019.8.21.0071 // IRMÃOS CASTRO E CIA LTDA PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5000842-50.2019.8.21.0071 // RENATA SCHERER DA SILVA PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5000221-58.2016.8.21.0071 // VOLNEI QUADROS DA SILVA Finalidade: Encaminhar para o pagamento as seguintes guias de condução de oficial de justiça. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico. | 161,52 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento as seguintes guias de condução de oficial de justiça. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico. | 161,52 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001784/2025 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 | 161,52 | ||
| TOTAL | 161,52 | 161,52 | 161,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
