Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1790
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CONE
22,50
112,50
6.00
CONE 2 - 2
59,90
359,40
2.00
CADEADO
35,10
70,20
1.00
TINTA
34,30
34,30
1.00
TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE NECESSITOU URGENTES, PARA O DEPARTAMENTO USAR NO "ESQUENTA CARNAVAL TAQUARI"
34,90
34,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
CONE CONE 2 - 2 CADEADO TINTA TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE NECESSITOU URGENTES, PARA O DEPARTAMENTO USAR NO "ESQUENTA CARNAVAL TAQUARI"
611,30
07/03/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE NECESSITOU URGENTES, PARA O DEPARTAMENTO USAR NO "ESQUENTA CARNAVAL TAQUARI"
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228623;
611,30
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001790/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
611,30
TOTAL
611,30
611,30
611,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
