| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 1790 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONE | 22,50 | 112,50 |
| 6.00 | CONE 2 - 2 | 59,90 | 359,40 |
| 2.00 | CADEADO | 35,10 | 70,20 |
| 1.00 | TINTA | 34,30 | 34,30 |
| 1.00 | TINTA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE NECESSITOU URGENTES, PARA O DEPARTAMENTO USAR NO "ESQUENTA CARNAVAL TAQUARI" | 34,90 | 34,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | CONE CONE 2 - 2 CADEADO TINTA TINTA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE NECESSITOU URGENTES, PARA O DEPARTAMENTO USAR NO "ESQUENTA CARNAVAL TAQUARI" | 611,30 | ||
| 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE NECESSITOU URGENTES, PARA O DEPARTAMENTO USAR NO "ESQUENTA CARNAVAL TAQUARI" Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228623; | 611,30 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001790/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 611,30 | ||
| TOTAL | 611,30 | 611,30 | 611,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
