3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADESIVOS IMPRESSOS, DIMENSÕES 50X20 CM - ADESIVOS IMPRESSOS, DIMENSÕES 50X20 CM
Finalidade: Aquisição de adesivos 50x20, para identificação de veiculos do Departamento, conforme anexo.
37,50
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADESIVOS IMPRESSOS, DIMENSÕES 50X20 CM - ADESIVOS IMPRESSOS, DIMENSÕES 50X20 CM
Finalidade: Aquisição de adesivos 50x20, para identificação de veiculos do Departamento, conforme anexo.
750,00
09/09/2025
Aquisição de adesivos 50x20, para identificação de veiculos do Departamento de Serviços Urbanos, solicitado pelo mesmo.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62690121;
750,00
18/09/2025
Aquisição de adesivos 50x20, para identificação de veiculos do Departamento de Serviços Urbanos
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62690121;
750,00
18/09/2025
DATA DA LIQUIDAÇÃO INCORRETA
-750,00
22/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001792/2025
EDER FELTEN DA SILVA LTDA - 2009404
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
