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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1792	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADESIVOS IMPRESSOS, DIMENSÕES 50X20 CM - ADESIVOS IMPRESSOS, DIMENSÕES 50X20 CM Finalidade: Aquisição de adesivos 50x20, para identificação de veiculos do Departamento, conforme anexo.	37,50	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADESIVOS IMPRESSOS, DIMENSÕES 50X20 CM - ADESIVOS IMPRESSOS, DIMENSÕES 50X20 CM Finalidade: Aquisição de adesivos 50x20, para identificação de veiculos do Departamento, conforme anexo.	750,00
TOTAL		750,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				750,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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