Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de confecção de cartão visita para a vice-prefeita. |
0,72 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de confecção de cartão visita para a vice-prefeita. |
360,00 |
|
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| 24/03/2025 |
Confecção de cartão visita para a vice-prefeita, solicitado pelo Gabinete.
Conforme Nota Fiscal Nº E/754; |
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360,00 |
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| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
360,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/03/2025 |
7,20 |
1335/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/03/2025 |
4,32 |
1335/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
11,52 |
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