| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação de confecção de cartão visita para a vice-prefeita. | 0,72 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação de confecção de cartão visita para a vice-prefeita. | 360,00 | ||
| 24/03/2025 | Confecção de cartão visita para a vice-prefeita, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/754; | 360,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de cartão visita para a vice-prefeita, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/754; | 348,48 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1795/2025 | 7,20 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1795/2025 | 4,32 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/03/2025 | 7,20 | 1335/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/03/2025 | 4,32 | 1335/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,52 |
