Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUKA MECANICA DIESEL LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
1799
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT CABO SELAÇÃO MARCHA - CABO SELAÇÃO MARCHA
2.318,00
2.318,00
1.00
KIT LEVANTE TRUCK - LEVANTE TRUCK
3.800,00
3.800,00
1.00
POLIA APOIO CORREIA - APOIO CORREIA
111,00
111,00
1.00
ÓLEO DIFERENCIAL - DIFERENCIAL
755,00
755,00
1.00
ÓLEO CAMBIO - CAMBIO
690,00
690,00
1.00
tensor correia dentada
702,50
702,50
1.00
flexível do freio DIANTEIRO E TRASEIRO - DIANTEIRO E TRASEIRO
41,50
41,50
1.00
VÁLVULA PEDAL FREIO - PEDAL FREIO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVN6D02.
352,00
352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
KIT CABO SELAÇÃO MARCHA - CABO SELAÇÃO MARCHA KIT LEVANTE TRUCK - LEVANTE TRUCK POLIA APOIO CORREIA - APOIO CORREIA ÓLEO DIFERENCIAL - DIFERENCIAL ÓLEO CAMBIO - CAMBIO tensor correia dentada flexível do freio DIANTEIRO E TRASEIRO - DIANTEIRO E TRASEIRO VÁLVULA PEDAL FREIO - PEDAL FREIO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVN6D02.
8.770,00
03/04/2025
AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVN6D02, CIENTE DA LIQUIDAÇAO CIRIO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59895618;
8.770,00
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001799/2025
LUKA MECANICA DIESEL LTDA - 2018276
8.770,00
TOTAL
8.770,00
8.770,00
8.770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
