| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 180 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 01/2025 | 0,00 | 6.698,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 01/2025 | 6.698,73 | ||
| 10/01/2025 | Referente Adiantamento folha 01/2025 | 6.698,73 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2025 - REF. JANEIRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.149,56 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$ -- MARIA RITA DA SILVA R$1.063,06 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.077,15– SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.026,07 --REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA JANEIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 5.315,84 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Empenho 180/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.382,89 | ||
| TOTAL | 6.698,73 | 6.698,73 | 6.698,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
