| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO THOMAS |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 02/2025 | 4.594,62 | 4.594,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 02/2025 | 4.594,62 | ||
| 05/03/2025 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 02/2025 Conforme Recibo Nº 105705; 105728; 105846; 105859; 106312; 106282; 105708; 105709; 105918; 207953; 105785; 105976; 106041; 106043; 106207; 106332; | 4.594,62 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001813/2025 PAULO THOMAS - 2016682 | 4.594,62 | ||
| TOTAL | 4.594,62 | 4.594,62 | 4.594,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
