| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 1840 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA de gás Finalidade: Serviço de recarga de gás para o ar condicionado do veiculo escolar placa> JAH8C21 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | RECARGA de gás Finalidade: Serviço de recarga de gás para o ar condicionado do veiculo escolar placa> JAH8C21 | 180,00 | ||
| 27/03/2025 | Serviço de recarga de gás para o ar condicionado do veiculo escolar placa> JAH8C21 Conforme Nota Fiscal Nº E/4486; | 180,00 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001840/2025 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
