Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDECI DE OLIVEIRA VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1845 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Serviço de Tranporte- Locação de veiculo para levar os alunos da rede Municipal para o Neurologista na cidade de Montenegro (RS) |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Serviço de Tranporte- Locação de veiculo para levar os alunos da rede Municipal para o Neurologista na cidade de Montenegro (RS) |
450,00 |
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| 17/03/2025 |
Serviço de locação de veiculo para levar os alunos da rede Municipal para o Neurologista na cidade de Montenegro
Conforme Nota Fiscal Nº 0/246; |
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450,00 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001845/2025
Valdeci de Oliveira Vargas - 11456 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
