Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUSANA TURISMO E EVENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1857 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO - Passagens aéreas
Finalidade: Solicitação referente a compra de passagens aéreas. Conforme o protocolo n° 1096/2025. |
2.681,67 |
8.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
SERVIÇO - Passagens aéreas
Finalidade: Solicitação referente a compra de passagens aéreas. Conforme o protocolo n° 1096/2025. |
8.045,00 |
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| 07/03/2025 |
Solicitação referente a compra de passagens aéreas. Conforme o protocolo n° 1096/202, em anexo.
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; |
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8.045,00 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001857/2025
SUSANA TURISMO E EVENTOS - 2020274 |
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8.045,00 |
| TOTAL |
8.045,00 |
8.045,00 |
8.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
