| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUSANA TURISMO E EVENTOS |
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO - Passagens aéreas Finalidade: Solicitação referente a compra de passagens aéreas. Conforme o protocolo n° 1096/2025. | 2.681,67 | 8.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | SERVIÇO - Passagens aéreas Finalidade: Solicitação referente a compra de passagens aéreas. Conforme o protocolo n° 1096/2025. | 8.045,00 | ||
| 07/03/2025 | Solicitação referente a compra de passagens aéreas. Conforme o protocolo n° 1096/202, em anexo. Conforme Nota Fiscal Nº E/26; | 8.045,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001857/2025 SUSANA TURISMO E EVENTOS - 2020274 | 8.045,00 | ||
| TOTAL | 8.045,00 | 8.045,00 | 8.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
