Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1870 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
PANO CHÃO - sacos alvejado liso 50x70cm
Finalidade: Solicitação de aquisição de pano de chão para a Prefeitura Municipal. |
5,50 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
PANO CHÃO - sacos alvejado liso 50x70cm
Finalidade: Solicitação de aquisição de pano de chão para a Prefeitura Municipal. |
825,00 |
|
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| 11/03/2025 |
aquisição de pano de chão para a Prefeitura Municipal.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60180; |
|
825,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
aquisição de pano de chão para a Prefeitura Municipal.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60180; |
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815,10 |
| 14/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1870/2025 |
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9,90 |
| TOTAL |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/03/2025 |
9,90 |
1059/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,90 |
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