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Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1877	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente saldos em atraso, no fornecimento de serviço de internet, dos anos 2023 e 2024, cfe. planilha anexo. Ciente de Carlos Henrique da Silva Fiscal Anuente dos Contrato 038/2023, 062/2022 e 155/2021.	60.891,85	60.891,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	Referente saldos em atraso, no fornecimento de serviço de internet, dos anos 2023 e 2024, cfe. planilha anexo. Ciente de Carlos Henrique da Silva Fiscal Anuente dos Contrato 038/2023, 062/2022 e 155/2021.	60.891,85
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1208371; 0/1207002; 0/1296984; 0/1380729; 0/457394; 0/181358; 0/457398; 0/177459; 0/457396; 0/457386; 0/457385; 0/457390; 0/457397; 0/459918; 0/459995; 0/459322; 0/543356; 0/640564; 0/670472; 0/670261; 0/643591; 0/847969; 0/758490; 0/1015707; 0/1009901; 0/1013686; 0/986925; 0/1166636; 0/1172451; 0/1143031;		60.891,85
TOTAL		60.891,85	60.891,85	0,00
SALDO A PAGAR				60.891,85

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2025	2.922,81	1040/2025	A Lançar
TOTAL		2.922,81