Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEONICE TERESINHA DE ALMEIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1892 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA OS DIAS 11/03/2025 E 12/03/2025 - CURSO FARSUL (DESEFA CIVIL), EM PORTO ALEGRE/RS. |
55,63 |
111,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
REFERENTE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA OS DIAS 11/03/2025 E 12/03/2025 - CURSO FARSUL (DESEFA CIVIL), EM PORTO ALEGRE/RS. |
111,26 |
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| 10/03/2025 |
REFERENTE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA OS DIAS 11/03/2025 E 12/03/2025 - CURSO FARSUL (DESEFA CIVIL), EM PORTO ALEGRE/RS.
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111,26 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001892/2025
Cleonice Teresinha de Almeida - 25401 |
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111,26 |
| TOTAL |
111,26 |
111,26 |
111,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
