Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAINA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
DIARIAS |
52,73 |
6.327,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
DIARIAS |
6.327,60 |
|
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| 05/02/2025 |
03/02/25 - BOM RETIRO 04/02/25 - PORTO ALEGRE 05/02/25 - MONTENEGRO/LAJEADO |
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166,89 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
03/02/25 - BOM RETIRO 04/02/25 - PORTO ALEGRE 05/02/25 - MONTENEGRO/LAJEADO |
|
|
166,89 |
| 13/02/2025 |
06/02/25 - SANTA CRUZ 07/02/25 - ENCANTADO 08/02/25 - ENCANTADO/PORTO ALEGRE |
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166,89 |
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| 18/02/2025 |
10/02/25 - MONTENEGRO 14/02/25 - BOM RETIRO 15/02/25 - ESTRELA |
|
166,89 |
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| TOTAL |
6.327,60 |
500,67 |
166,89 |
| SALDO A PAGAR |
6.160,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
