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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	190	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES EM EFETI
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 01/2025	0,00	15.093,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 01/2025	15.093,61
10/01/2025	Referente Adiantamento folha 01/2025		15.093,61
13/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025 - REF. JANEIRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: FÁBIO NUNES DE SOUZA R$1.552,36 REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA JANEIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			1.552,36
TOTAL		15.093,61	15.093,61	1.552,36
SALDO A PAGAR				13.541,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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