| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA TEREZINHA TERRES ALEXANDRE |
| Número do empenho: | 1903 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Aluguel social referente ao mes de dezembro- ELIZABETE DA SILVA TERRES | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Aluguel social referente ao mes de dezembro- ELIZABETE DA SILVA TERRES | 800,00 | ||
| 10/03/2025 | Aluguel social referente ao mes de dezembro- ELIZABETE DA SILVA TERRES | 800,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001903/2025 Ana Terezinha Terres Alexandre - 2000040 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
