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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1907	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo	0,00	858,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo	858,82
11/03/2025	Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.		858,82
11/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			102,95
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2025 Folha de Pagamento - 2003710			755,87
TOTAL		858,82	858,82	858,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11/03/2025	102,95		Lançada
TOTAL		102,95