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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1909	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente saldos em atraso, no fornecimento de serviço de internet, dos anos 2023 e 2024, cfe. planilha anexo. Ciente de Carlos Henrique da Silva Fiscal Anuente dos Contrato 038/2023, 062/2022 e 155/2021. Complemento empenho 1877/2025	2.606,80	2.606,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	Referente saldos em atraso, no fornecimento de serviço de internet, dos anos 2023 e 2024, cfe. planilha anexo. Ciente de Carlos Henrique da Silva Fiscal Anuente dos Contrato 038/2023, 062/2022 e 155/2021. Complemento empenho 1877/2025	2.606,80
11/03/2025	Referente saldos em atraso, no fornecimento de serviço de internet, dos anos 2023 e 2024, cfe. planilha anexo. Ciente de Carlos Henrique da Silva Fiscal Anuente dos Contrato 038/2023, 062/2022 e 155/2021. Complemento empenho 1877/2025		2.606,80
TOTAL		2.606,80	2.606,80	0,00
SALDO A PAGAR				2.606,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2025	125,13	1042/2025	A Lançar
TOTAL		125,13

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