| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SEGURO SPRINTER/MERCEDEZ BENZ CHASSIs 8AC907843SE256433 E 8AC907843SE257588 SEC.DA SAÚDE Finalidade: TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - ACRÉSCIMO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS SPRINTER / MERCEDEZ BENZ, ANO/MODELO: 2024/2025 CHASSI 8AC907843SE256433 E CHASSI 8AC907843SE257588 VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE | 4.050,00 | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | SEGURO SPRINTER/MERCEDEZ BENZ CHASSIs 8AC907843SE256433 E 8AC907843SE257588 SEC.DA SAÚDE Finalidade: TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - ACRÉSCIMO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS SPRINTER / MERCEDEZ BENZ, ANO/MODELO: 2024/2025 CHASSI 8AC907843SE256433 E CHASSI 8AC907843SE257588 VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE | 8.100,00 | ||
| 26/03/2025 | TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - ACRÉSCIMO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS SPRINTER / MERCEDEZ BENZ, ANO/MODELO: 2024/2025 CHASSI 8AC907843SE256433 E CHASSI 8AC907843SE257588 VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE Conforme Fatura Nº 0919509320; | 8.100,00 | ||
| 12/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001910/2025 Gente Seguradora Sa - 1001790 | 8.100,00 | ||
| TOTAL | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
