Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha mês 03/2025 |
11.355,25 |
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| 11/03/2025 |
Referente Adiantamento folha de pagamento mês 03/2025 |
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11.355,25 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2025 - REF. MARÇO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: MARIA RITA DA SILVA R$1.108,17 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.137,49 – SERVIDORES REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUIONZENA MARÇO /25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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4.382,05 |
| 14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.153,22 |
| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2025 - REF. MARÇO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.212,78– SERVIDORES REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUIONZENA MARÇO /25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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1.212,78 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2025 - REF. MARÇO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: MARIA INES DA SILVA BUENO - REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUIONZENA MARÇO /25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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607,20 |
| TOTAL |
11.355,25 |
11.355,25 |
11.355,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
