| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMATER |
| Número do empenho: | 1974 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR Debitado no ICMS de 06/032/2025 | 6.042,18 | 6.042,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR Debitado no ICMS de 06/032/2025 | 6.042,18 | ||
| 12/03/2025 | Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR Debitado no ICMS de 06/032/2025 | 6.042,18 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR Debitado no ICMS de 06/032/2025 | 6.042,18 | ||
| TOTAL | 6.042,18 | 6.042,18 | 6.042,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
