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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS MARCELO PEREIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1978	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 13/03/2025 - BUSCAR MERCADORIAS NA EMPRESA DR. ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2025 DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PUBLICA, TRANSITO E CANALIZAÇÃO PLUVIAL, ASSINADO POR CIRIO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS.	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 13/03/2025 - BUSCAR MERCADORIAS NA EMPRESA DR. ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2025 DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PUBLICA, TRANSITO E CANALIZAÇÃO PLUVIAL, ASSINADO POR CIRIO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS.	55,63
12/03/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 13/03/2025 - BUSCAR MERCADORIAS NA EMPRESA DR. ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2025 DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PUBLICA, TRANSITO E CANALIZAÇÃO PLUVIAL, ASSINADO POR CIRIO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS.		55,63
14/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001978/2025 Luis Marcelo Pereira da Silva - 810			55,63
TOTAL		55,63	55,63	55,63
SALDO A PAGAR				0,00