| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOICE DE ARAUJO ROLIM |
| Número do empenho: | 1980 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | DIARIAS | 55,63 | 778,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | DIARIAS | 778,82 | ||
| 13/03/2025 | Levar paciente para internaçao psiquiatrica no dia 07/02/2025 em Lajeado | 55,63 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Levar paciente para internaçao psiquiatrica no dia 07/02/2025 em Lajeado | 55,63 | ||
| TOTAL | 778,82 | 55,63 | 55,63 | |
| SALDO A PAGAR | 723,19 | |||
