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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1982 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente Bolqueios Judiciais, para aquisição de medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. 10.237,16 10.237,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 Referente Bolqueios Judiciais, para aquisição de medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. 10.237,16
12/03/2025 Referente Bolqueios Judiciais, para aquisição de medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. 10.237,16
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2025 - REF. MARÇO/2025 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 ref ao valor de bloqueios no BANRISUL C/MOV 04.0015590-2 -CONF DOC EM ANEXO 2.606,01
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2025 - REF. MARÇO/2025 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 REF BLOQUEIOS NA CONTA MULTAS DE TRANSITO 040174230-5 CONF DOC ANEXO 26,84
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2025 - REF. MARÇO/2025 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 REF A BLOQUEIOS NA CONTA MOV B BRASIL 7020-3 CONFORME DOCS EM ANEXO 7.604,31
TOTAL 10.237,16 10.237,16 10.237,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.