| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 1982 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUICAO DE REMEDIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Bolqueios Judiciais, para aquisição de medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. | 10.237,16 | 10.237,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Referente Bolqueios Judiciais, para aquisição de medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. | 10.237,16 | ||
| 12/03/2025 | Referente Bolqueios Judiciais, para aquisição de medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. | 10.237,16 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2025 - REF. MARÇO/2025 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 ref ao valor de bloqueios no BANRISUL C/MOV 04.0015590-2 -CONF DOC EM ANEXO | 2.606,01 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2025 - REF. MARÇO/2025 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 REF BLOQUEIOS NA CONTA MULTAS DE TRANSITO 040174230-5 CONF DOC ANEXO | 26,84 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2025 - REF. MARÇO/2025 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 REF A BLOQUEIOS NA CONTA MOV B BRASIL 7020-3 CONFORME DOCS EM ANEXO | 7.604,31 | ||
| TOTAL | 10.237,16 | 10.237,16 | 10.237,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
