| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGER PETERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Número do empenho: | 1998 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 303.00 | AGUA MINERAL | 3,00 | 909,00 |
| 95.00 | ÁGUA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para 32º Natal Açoriano. | 6,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | AGUA MINERAL ÁGUA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para 32º Natal Açoriano. | 1.479,00 | ||
| 14/03/2025 | AGUA MINERAL ÁGUA Aquisição de materiais para 32º Natal Açoriano. | 1.479,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001998/2025 ROGER PETERSON DOS SANTOS PEREIRA - 2018703 | 1.479,00 | ||
| TOTAL | 1.479,00 | 1.479,00 | 1.479,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
