Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGER PETERSON DOS SANTOS PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1998 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 303.00 |
AGUA MINERAL |
3,00 |
909,00 |
| 95.00 |
ÁGUA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para 32º Natal Açoriano. |
6,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
AGUA MINERAL ÁGUA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para 32º Natal Açoriano. |
1.479,00 |
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| 14/03/2025 |
AGUA MINERAL
ÁGUA
Aquisição de materiais para 32º Natal Açoriano.
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1.479,00 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001998/2025
ROGER PETERSON DOS SANTOS PEREIRA - 2018703 |
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1.479,00 |
| TOTAL |
1.479,00 |
1.479,00 |
1.479,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
