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Última atualização realizada em 27/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREUS LENGLER CARDOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1999 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Instalação de ar condicionado de 12000 BTUs Finalidade: Serviço emergencial de instalaçao de ar condicionado na sal do Pré A,da Escola de Educação Infantil São José, localizada nas Casas Populares- São Francisco. Cfe. empenho nº 1832 e Ordem de compra 934, emitido em elemento de despesa incorreto (4.4.90.39) 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 SERVIÇO Instalação de ar condicionado de 12000 BTUs Finalidade: Serviço emergencial de instalaçao de ar condicionado na sal do Pré A,da Escola de Educação Infantil São José, localizada nas Casas Populares- São Francisco. Cfe. empenho nº 1832 e Ordem de compra 934, emitido em elemento de despesa incorreto (4.4.90.39) 500,00
14/03/2025 Serviço emergencial de instalaçao de ar condicionado na sal do Pré A,da Escola de Educação Infantil São José, localizada nas Casas Populares- São Francisco. Cfe. empenho nº 1832 e Ordem de compra 934, emitido em elemento de despesa incorreto (4.4.90.39) 500,00
14/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço emergencial de instalaçao de ar condicionado na sal do Pré A,da Escola de Educação Infantil São José, localizada nas Casas Populares- São Francisco. Cfe. empenho nº 1832 e Ordem de compra 934, emitido em elemento de despesa incorreto (4.4.90.39) 489,95
14/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1999/2025 10,05
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/03/2025 10,05 1163/2025 Lançada
TOTAL   10,05    

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